Gabriel
Segue sugestões.
Sugestão:
Na transação ff_6 você consegui visualizar todas entradas confirmadas, pagamento e rejeições com isso o usuário consegui ter o controle. E na ff_6 vc pode filtrar pelo "código de operação externa ".
Sugestão:
Partidas Enviadas: Usar a sugestão do Marssel e no cabeçalho do documento F110 grava a data e número da proposta.
E na partida original a F110 grava o número da "Solicitação de L/C" gerada.
Partidas Aceitas pelo banco: Todos os dias o usuário pegar o arquivo retorno do banco, neste arquivo vai partidas compensadas, aceita e rejeitas. O Sap grava o XREF3 com o nosso número gerado pelo banco. No caso de debito em conta vc pode verificar se Banco devolvi algum número de confirmação.
E por ultimo verificar o XREF2 é gravado a agencia cobradora.
Um Abraço
ARtur